Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01872012 |
Číslo faktúry: | FD /0241/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | PROX T:E.C. POPRAD s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | technologia-ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 9934,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2012 |
Dátum úhrady: | 30.11.2012 |
Súbor: | FD_0241_12 |
Zverejnené: | 30.01.2013 |